第三部分：广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2024年度部门决算情况说明

　　广西壮族自治区北海渔业基地管理中心是广西壮族自治区农业农村厅下属的公益一类事业单位,单位的主要职能是:建设由政府投资的国家级南澫中心渔港的港口主体工程、完善渔港的各项基础配套设施、为海洋捕捞生产的各类渔船提供无偿服务等工作，履行社会管理和公共服务职能。

　　本单位是广西壮族自治区农业农村厅下属的公益一类事业单位，是二级预算单位，本单位没有下级单位。根据单位工作实际情况，单位设立一室四科，分别是办公室、人教科、计财科、业务科、码头科。

　　按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，根据部门决算编报口径有关要求，纳入广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2024年度部门决算编报范围的预算单位共1个，即广西壮族自治区北海渔业基地管理中心。

　　上述报表详见附件：广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2024年度部门决算公开表。

　　第三部分：广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2024年度部门决算情况说明

　　（一）本单位2024年度总收入1631.17万元，其中本年收入2414.24万元，较2023年度决算数减少2402.32万元，下降49.88%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入2369.79万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2414.23万元，下降50.46%，主要原因是减少中央农业产业资金。

　　6.其他收入44.44万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的临时铺面收入。较2023年度决算数增加11.9万元，增长36.57%，主要原因是有收回往年临时场地租金。

　　7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。较2023年度决算数减少4.24万元，下降100%，主要原因是单位在当年的“财政拨款收入”“其他收入”能保证其支出。

　　8.上年结转和结余-783.07万元，为2005年以前形成且金额一直没有变化的基本支出经营结余。较2023年度决算数减少1108.1万元，下降340.92%，主要原因是减少中央农业产业资金。

　　（二）本单位2024年度总支出1631.17万元，其中本年支出2373.85万元,较2023年度决算数减少3555.04万元，下降59.96%。支出具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出（类）109.67万元：主要用于离退休人员经费、在职人员基本养老保险缴费、在职人员职业年金缴费、离休人员去世抚恤金等。较2023年度决算数减少29.22万元，下降21.04%，主要原因是去世离退休人员抚恤金支出减少。

　　2.卫生健康支出（类）15.08万元：主要用于在职人员医疗保险缴费。较2023年度决算数增加0.65万元，上升4.5%，主要原因是工资正常晋级医疗保险增加。

　　3.农林水支出（类）2223.01万元：主要用于成品油价格改革对渔业的补贴项目支出、中央农业产业发展资金项目支出。较上年度决算数减少3526.62万元，下降61.34%，主要原因是减少中央农业产业发展资金项目支出。

　　4.住房保障支出（类）26.08万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。较2023年度决算数增加0.15万元，主要原因是工资正常晋级公积金缴纳增加。

　　5.结余分配40.39万元，为临时铺面、场地租金其他收入转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加40.39万元，增长100%，主要原因是当年其他收入未使用完转入非财政拨款结余。

　　6.年末结转和结余-783.07万元，为2005年以前形成且金额一直没有变化的基本支出经营结余。与2023年度持平。

　　广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2369.79万元，较2023年度决算数减少3522.33万元，下降59.78%。其中：基本支出415.3万元，项目支出1954.49万元。

　　广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为631.41万元，支出决算为2369.79万元，完成年初预算的375.32%。

　　（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为91.81万元，支出决算为109.67万元，完成年初预算的119.45%，分项如下：

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为39.64万元，支出决算数为39.45万元，完成年初数的99.52%，主要用于单位退休人员相关支出，预决算差异主要原因是退休人员去世减少退休金的支出。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为34.78万元，支出决算数为34.78万元，完成年初数的100%，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为17.39万元，支出决算数为17.39万元，完成年初数的100%，主要用于在职人员职业年金缴费。

　　4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0万元，支出决算18.05万元，主要用于退休人员死亡抚恤金。

　　（二）卫生健康支出（类）年初预算为16.09万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的93.72%，分项如下：

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为16.09万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的93.72%，主要用于在职人员医疗保险缴费，预决算差异原因主要是有职工退休医疗保险减少。

　　（三）农林水支出（类）年初预算为497.44万元，支出决算为2218.96万元，完成年初预算的446.08%，分项如下：

　　1.农业农村（款）事业运行（项）年初预算为427.44万元，支出决算为383.43万元，完成年初预算的89.70%，主要用于事业运行，预决算差异主要是压缩一般性支出。

　　2.农业农村（款）执法监管（项）年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，主要用于南澫渔港供水供电设施经加固维修等。

　　3.农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为0万元，支出决算为34.34万元，主要用于南澫中心渔港东防波堤紧急抢修工程。

　　4.农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为0万元，支出决算为1731.19万元，主要用于广西北海南澫中心渔港升级改造项目（违规渔船扣押点工程）、广西北海南澫中心渔港升级改造项目(东渔业码头工程)，预决算差异主要是增加中央成品油价格调整对渔业补助资金、中央农业产业资金项目支出。

　　（四）住房保障支出（类）年初预算为26.08万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的100%，分项如下：

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为26.08万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出415.3万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出318.01万元，完成年初预算的96.15%。预决算差异主要是有职工退休。

　　（二）商品和服务支出31.61万元，完成年初预算的82.47%。预决算差异主要是压缩一般性支出。

　　（三）对个人和家庭的补助支出65.68万元，完成年初预算的135.84%。预决算差异主要是退休人员去世抚恤金增加。

　　广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.39万元，完成年初预算的48.57%，比上年减少0.31万元，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.33万元，公务接待费支出决算0.06万元。

　　公务用车购置支出0万元，年初预算为0万元，与上年持平。公务用车运行支出3.33万元，完成年初预算的53.19%，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区北海渔业基地管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.33万元，平均每辆1.67万元。

　　（三）公务接待费支出0.06万元，完成年初预算的8.33%，比上年减少0.31万元，原因是公务接待减少。国内公务接待批次1次，人次5次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　本单位2024年度政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目8个，项目支出总额1982.34万元（全口径，包含财政拨款资金、单位自有资金、2023年结转项目资金）。其中，本级项目8个，本级项目支出1982.34万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

　　所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金1982.34万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：财政资金支出进度仍需要加快。下一步改进措施：做预算的时候，按照“应编尽编”的原则，项目实施时严格按照预算执行。

　　（1）根据年初设定的绩效目标，立法执法与安全生产管理项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成维护改造400kVA箱式变配电项目1项，维护面积13.6万平方米渔港服务区的设施，维护长度800米雨污水截流设备、供水消防管道及相关设备，维修1套监控系统、信息发布系统、广播系统、空中监测设备，维修1座污水储存池等，为渔民水产品交易和物资补充提供更好的场所，方便鱼货及社会物资运输流通；二是聘请垃圾清运服务人员5人，保持港区环境卫生干净整洁、有利于保护港区环境、防止污染。

　　（2）根据年初设定的绩效目标，防灾救灾（南澫中心渔港东防波堤紧急抢修资金）自评得分为100分，一等，项目全年预算数为34.82万元，执行数为34.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成拆除路面238㎡、现浇路面238㎡、现浇挡土墙80m³、现浇护轮坎15m³、栏杆42m、护坡抛石加固135m³、护坡灌注300m³，消除安全隐患、确保渔港基础设施安全使用。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

　　死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

　　十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十七、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

　　事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

　　渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

　　十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件2.广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2024年度部门预算项目绩效自评表

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